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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000187
Monto de la Factura
₲ 132.139.468
Nro. de Orden de Pago
20147091
Fecha de Orden de Pago
02-09-2014
Fecha Emisión Cheque
10-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.829.824
IVA
₲ 12.012.679
Retención DNCP
₲ 470.897
Retención IVA
₲ 3.603.804
Retención Renta
₲ 2.402.536
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.006.339
Multa
₲ 2.826.068
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. DE CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELERCTROMECANICAS
RUC
80005522-5
Número de Contrato
4770/2012
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-10821
Monto Contrato
₲ 589.711.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 563.013.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 504.429.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande