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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000104
Monto de la Factura
₲ 34.676.344
Nro. de Orden de Pago
20143111
Fecha de Orden de Pago
14-04-2014
Fecha Emisión Cheque
16-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.400.375
IVA
₲ 3.152.395
Retención DNCP
₲ 123.574
Retención IVA
₲ 945.719
Retención Renta
₲ 630.479
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.576.197
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELMEC SA
RUC
80030593-0
Número de Contrato
4747/2012
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-10816
Monto Contrato
₲ 355.388.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 340.004.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 307.883.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande