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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000934
Monto de la Factura
₲ 17.240.200
Nro. de Orden de Pago
20137286
Fecha de Orden de Pago
01-08-2013
Fecha Emisión Cheque
12-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.611.472
IVA
₲ 1.567.291
Retención DNCP
₲ 61.438
Retención IVA
₲ 470.187
Retención Renta
₲ 313.458
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 783.645
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
4617/2011
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-9042
Monto Contrato
₲ 59.732.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.721.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.079.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224244
Nombre de la Licitación
Lp0702-11.Ejecución de Trabajos de Normalización de 79 km. de Líneas de Autoayuda en MT y BT en el Distrito de J.E. Estigarribia, Dpto. de Caaguazú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande