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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000942
Monto de la Factura
₲ 29.222.350
Nro. de Orden de Pago
20138372
Fecha de Orden de Pago
04-09-2013
Fecha Emisión Cheque
16-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.461.635
IVA
₲ 2.656.577
Retención DNCP
₲ 104.138
Retención IVA
₲ 796.973
Retención Renta
₲ 531.315
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.328.289
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
4617/2011
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-9042
Monto Contrato
₲ 59.732.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.721.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.079.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224244
Nombre de la Licitación
Lp0702-11.Ejecución de Trabajos de Normalización de 79 km. de Líneas de Autoayuda en MT y BT en el Distrito de J.E. Estigarribia, Dpto. de Caaguazú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande