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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002148
Monto de la Factura
₲ 80.622.324
Nro. de Orden de Pago
2014301
Fecha de Orden de Pago
09-01-2014
Fecha Emisión Cheque
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.005.713
IVA
₲ 7.329.302
Retención DNCP
₲ 287.309
Retención IVA
₲ 2.198.791
Retención Renta
₲ 1.465.860
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.664.651
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO RAMON DELGADO SALINAS
RUC
762994-0
Número de Contrato
4755/2012
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-10813
Monto Contrato
₲ 640.584.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 585.320.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 530.023.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande