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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000294
Monto de la Factura
₲ 68.733.612
Nro. de Orden de Pago
20143394
Fecha de Orden de Pago
23-04-2014
Fecha Emisión Cheque
28-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.240.160
IVA
₲ 6.248.510
Retención DNCP
₲ 244.942
Retención IVA
₲ 1.874.553
Retención Renta
₲ 1.249.702
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.124.255
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGELCO S.R.L.
RUC
80001964-4
Número de Contrato
4737/2012
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-10874
Monto Contrato
₲ 229.764.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.074.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.527.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande