- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000950
Monto de la Factura
₲ 230.730.100
Nro. de Orden de Pago
20142352
Fecha de Orden de Pago
24-03-2014
Fecha Emisión Cheque
03-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 208.932.398
IVA
₲ 20.975.464
Retención DNCP
₲ 822.238
Retención IVA
₲ 6.292.639
Retención Renta
₲ 4.195.093
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 10.487.732
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
4617/2011
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-11765
Monto Contrato
₲ 240.969.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.730.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.932.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224244
Nombre de la Licitación
Lp0702-11.Ejecución de Trabajos de Normalización de 79 km. de Líneas de Autoayuda en MT y BT en el Distrito de J.E. Estigarribia, Dpto. de Caaguazú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande