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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000168
Monto de la Factura
₲ 470.000
Nro. de Orden de Pago
20146596
Fecha de Orden de Pago
19-08-2014
Fecha Emisión Cheque
22-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 468.291
IVA
₲ 42.727
Retención DNCP
₲ 1.709
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASTRUM S.A.
RUC
80024895-3
Número de Contrato
5132
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-11514
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.034.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.526.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230243
Nombre de la Licitación
Lp0776-12 Contratación de Servicios de Reparación Integral de Vehículos Convencionales de la Flota de la ANDE en Talleres Externos, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande