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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000055
Monto de la Factura
₲ 340.000
Nro. de Orden de Pago
20145204
Fecha de Orden de Pago
30-06-2014
Fecha Emisión Cheque
11-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 323.333
IVA
₲ 30.909
Retención DNCP
₲ 1.212
Retención IVA
₲ 9.273
Retención Renta
₲ 6.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASTRUM S.A.
RUC
80024895-3
Número de Contrato
5132
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-11514
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.034.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.526.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230243
Nombre de la Licitación
Lp0776-12 Contratación de Servicios de Reparación Integral de Vehículos Convencionales de la Flota de la ANDE en Talleres Externos, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande