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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000159
Monto de la Factura
₲ 114.203.897
Nro. de Orden de Pago
20143687
Fecha de Orden de Pago
05-05-2014
Fecha Emisión Cheque
09-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.414.743
IVA
₲ 10.382.172
Retención DNCP
₲ 406.981
Retención IVA
₲ 3.114.652
Retención Renta
₲ 2.076.435
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.191.086
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
4730/2012
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-11026
Monto Contrato
₲ 510.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 494.837.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 448.088.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande