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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000255
Monto de la Factura
₲ 82.383.540
Nro. de Orden de Pago
20144946
Fecha de Orden de Pago
23-06-2014
Fecha Emisión Cheque
03-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.600.542
IVA
₲ 7.489.413
Retención DNCP
₲ 293.585
Retención IVA
₲ 2.246.824
Retención Renta
₲ 1.497.883
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.744.706
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
4730/2012
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-11026
Monto Contrato
₲ 510.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 494.837.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 448.088.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande