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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000123
Monto de la Factura
₲ 83.613.296
Nro. de Orden de Pago
20141861
Fecha de Orden de Pago
11-03-2014
Fecha Emisión Cheque
18-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.714.120
IVA
₲ 7.601.209
Retención DNCP
₲ 297.967
Retención IVA
₲ 2.280.363
Retención Renta
₲ 1.520.242
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.800.604
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
4730/2012
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-11026
Monto Contrato
₲ 510.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 494.837.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 448.088.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande