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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000079
Monto de la Factura
₲ 167.540.550
Nro. de Orden de Pago
201312433
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
07-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.712.536
IVA
₲ 15.230.959
Retención DNCP
₲ 597.054
Retención IVA
₲ 4.569.288
Retención Renta
₲ 3.046.192
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.615.480
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES
RUC
80004588-2
Número de Contrato
4390/2011
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-9647
Monto Contrato
₲ 320.180.206
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.540.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.712.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209248
Nombre de la Licitación
Lp0642-11. Trabajos de Mejoras y Mantenimiento del Sistema de Distribución Norte
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande