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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000074
Monto de la Factura
₲ 4.546.025
Nro. de Orden de Pago
20145483
Fecha de Orden de Pago
10-07-2014
Fecha Emisión Cheque
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.116.549
IVA
₲ 413.275
Retención DNCP
₲ 16.200
Retención IVA
₲ 123.983
Retención Renta
₲ 82.655
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 206.638
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.
RUC
80026347-2
Número de Contrato
4368
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-10037
Monto Contrato
₲ 4.556.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.546.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.116.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209271
Nombre de la Licitación
Lp0641-11.Obras de Ampliación y Adecuación en Redes de MT y BT - Sistema Este
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande