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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003441
Monto de la Factura
₲ 1.201.750
Nro. de Orden de Pago
20141769
Fecha de Orden de Pago
06-03-2014
Fecha Emisión Cheque
12-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.088.217
IVA
₲ 109.250
Retención DNCP
₲ 4.283
Retención IVA
₲ 32.775
Retención Renta
₲ 21.850
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 54.625
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
4759/2012
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-10880
Monto Contrato
₲ 94.633.467
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.599.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.662.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande