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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000061
Monto de la Factura
₲ 26.775.950
Nro. de Orden de Pago
20134989
Fecha de Orden de Pago
24-05-2013
Fecha Emisión Cheque
03-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.246.353
IVA
₲ 2.434.177
Retención DNCP
₲ 95.420
Retención IVA
₲ 730.253
Retención Renta
₲ 486.835
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.217.089
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
4201/2011
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-9331
Monto Contrato
₲ 26.775.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.775.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.246.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190908
Nombre de la Licitación
Lp0587-2010 Obras de Ampliación y Adecuación de Red de MT Desnuda correspondiente a los Alimentadores YBY 03 y CBV 02, Dptos. de Concepción y Amambay AD REFERENDUM
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande