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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001117
Monto de la Factura
₲ 385.379.846
Nro. de Orden de Pago
20153101
Fecha de Orden de Pago
28-04-2015
Fecha Emisión Cheque
06-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 348.971.961
IVA
₲ 35.034.531
Retención DNCP
₲ 1.373.354
Retención IVA
₲ 10.510.359
Retención Renta
₲ 7.006.906
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 17.517.266
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
4366
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-9898
Monto Contrato
₲ 640.525.023
Total Pagado por el Contrato
₲ 385.379.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 348.971.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209271
Nombre de la Licitación
Lp0641-11.Obras de Ampliación y Adecuación en Redes de MT y BT - Sistema Este
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande