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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001-0000857
Nro. de Timbrado
15246499
Monto de la Factura
₲ 21.308.320
Nro. de Orden de Pago
15389
Fecha de Orden de Pago
29-03-2022
Fecha Emisión Cheque
29-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.070.888
IVA
₲ 1.937.120
Retención DNCP
₲ 75.160
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YUDITH JOSEFINA LLANES BENITEZ
RUC
610904-7
Número de Contrato
17/2020
Código de Contratación (CC)
AC-23010-21-41711
Monto Contrato
₲ 30.897.064
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.211.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.102.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379853
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESCRIBANIA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel