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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002852
Monto de la Factura
₲ 3.677.940
Nro. de Orden de Pago
14904
Fecha de Orden de Pago
03-12-2021
Fecha Emisión Cheque
03-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.464.353
IVA
₲ 334.358
Retención DNCP
₲ 12.973
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
16/2020
Código de Contratación (CC)
AC-23010-21-41431
Monto Contrato
₲ 102.624.602
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.216.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.861.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379744
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACIONES, INSTITUCIONALES EN PRENSA ESCRITA, RADIAL Y TELEVISIVA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel