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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-005201
Nro. de Timbrado
14952688
Monto de la Factura
₲ 3.678.426
Nro. de Orden de Pago
15042
Fecha de Orden de Pago
23-12-2021
Fecha Emisión Cheque
23-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.464.809
IVA
₲ 334.402
Retención DNCP
₲ 12.975
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIDIA CAROLINA VELAZTIQUI ROTELA
RUC
3694641-9
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
AC-23010-21-41797
Monto Contrato
₲ 3.622.572
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.477.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.464.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379770
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE DE VEHICULOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel