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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-147
Nro. de Timbrado
11103213
Monto de la Factura
₲ 8.800.000
Nro. de Orden de Pago
79544
Fecha de Orden de Pago
08-02-2016
Fecha Emisión Cheque
08-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.528.000
IVA
₲ 800.000
Retención DNCP
₲ 32.000
Retención IVA
₲ 240.000
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lucia Galeano y Asociados
RUC
80072476-3
Número de Contrato
13/2015
Código de Contratación (CC)
AC-24005-16-20701
Monto Contrato
₲ 8.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.528.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292299
Nombre de la Licitación
MECIP-CONSULTORIA-Plrianual
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal