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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001943
Nro. de Timbrado
11348954
Monto de la Factura
₲ 26.320.000
Nro. de Orden de Pago
50203
Fecha de Orden de Pago
13-10-2016
Fecha Emisión Cheque
13-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.029.842
IVA
₲ 2.392.727
Retención DNCP
₲ 93.795
Retención IVA
₲ 717.818
Retención Renta
₲ 478.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPERPLAST INGENIERIA
RUC
80026565-3
Número de Contrato
09-2016
Código de Contratación (CC)
AC-40002-16-22984
Monto Contrato
₲ 26.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.320.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.029.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305001
Nombre de la Licitación
Adquisición de Manguitos de reparación
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap