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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000416/417
Monto de la Factura
₲ 30.549.100
Nro. de Orden de Pago
50304
Fecha de Orden de Pago
01-11-2016
Fecha Emisión Cheque
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.051.639
IVA
₲ 1.454.719
Retención DNCP
₲ 108.866
Retención IVA
₲ 833.157
Retención Renta
₲ 555.438
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ANDRES BENITEZ GALEANO
RUC
662752-8
Número de Contrato
012-2015
Código de Contratación (CC)
AC-40002-16-22989
Monto Contrato
₲ 286.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 286.040.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 272.049.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268789
Nombre de la Licitación
Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, bronce y hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap