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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0016321
Monto de la Factura
₲ 24.882.000
Nro. de Orden de Pago
50884
Fecha de Orden de Pago
17-01-2017
Fecha Emisión Cheque
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.662.330
IVA
₲ 2.262.000
Retención DNCP
₲ 88.670
Retención IVA
₲ 678.600
Retención Renta
₲ 452.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMERA PRODUCTORA PARAGUAYA DE PLASTICOS SA-P.P.P.P. SA
RUC
80004001-5
Número de Contrato
029-2016
Código de Contratación (CC)
AC-40002-16-22983
Monto Contrato
₲ 24.882.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.882.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.662.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304270
Nombre de la Licitación
Adquisición de caños PEAD de 3/4 y 2"
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap