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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0257251/2
Nro. de Timbrado
11571543
Monto de la Factura
₲ 154.534.320
Nro. de Orden de Pago
49483
Fecha de Orden de Pago
18-07-2016
Fecha Emisión Cheque
18-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.959.329
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 550.704
Retención IVA
₲ 4.214.572
Retención Renta
₲ 2.809.715
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANITARIOS Y CERAMICAS SACI
RUC
80030944-8
Número de Contrato
022-2015
Código de Contratación (CC)
AC-40002-16-21815
Monto Contrato
₲ 249.670.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.534.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.959.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268789
Nombre de la Licitación
Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, bronce y hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap