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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000458
Monto de la Factura
₲ 47.100.000
Nro. de Orden de Pago
50501
Fecha de Orden de Pago
28-11-2016
Fecha Emisión Cheque
28-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.791.244
IVA
₲ 2.242.857
Retención DNCP
₲ 167.847
Retención IVA
₲ 1.284.545
Retención Renta
₲ 856.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EUGENIO PLANAS GOMEZ
RUC
745029-0
Número de Contrato
014-2015
Código de Contratación (CC)
AC-40002-16-22851
Monto Contrato
₲ 281.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 267.701.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268789
Nombre de la Licitación
Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, bronce y hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap