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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000455
Nro. de Timbrado
11793616
Monto de la Factura
₲ 234.400.000
Nro. de Orden de Pago
50222
Fecha de Orden de Pago
18-10-2016
Fecha Emisión Cheque
18-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 222.910.139
IVA
₲ 21.309.091
Retención DNCP
₲ 835.316
Retención IVA
₲ 6.392.727
Retención Renta
₲ 4.261.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EUGENIO PLANAS GOMEZ
RUC
745029-0
Número de Contrato
014-2015
Código de Contratación (CC)
AC-40002-16-22851
Monto Contrato
₲ 281.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 267.701.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268789
Nombre de la Licitación
Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, bronce y hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap