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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000332
Nro. de Timbrado
13352695
Monto de la Factura
₲ 6.365.000
Nro. de Orden de Pago
70021
Fecha de Orden de Pago
08-07-2019
Fecha Emisión Cheque
08-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.023.605
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 23.145
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 318.250
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON ANTONIO BAEZ ESPINOZA
RUC
2292112-5
Número de Contrato
LPN 3 LOTE 3
Código de Contratación (CC)
AC-22012-19-36287
Monto Contrato
₲ 6.365.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.365.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.023.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353777
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN ESCUELAS
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu