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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002557
Nro. de Timbrado
14978497
Monto de la Factura
₲ 35.200.000
Nro. de Orden de Pago
231
Fecha de Orden de Pago
04-05-2022
Fecha Emisión Cheque
04-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.080.000
IVA
Retención DNCP
₲ 128.000
Retención IVA
₲ 960.000
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAFAEL ARGUELLO GARCIA
RUC
3001505-7
Número de Contrato
25/21
Código de Contratación (CC)
AC-22007-22-42355
Monto Contrato
₲ 35.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.168.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.080.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402008
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEPELIO PARA ASISTENCIA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS- PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua