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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000589
Nro. de Timbrado
16623456
Monto de la Factura
₲ 906.259
Nro. de Orden de Pago
50
Fecha de Orden de Pago
02-02-2024
Fecha Emisión Cheque
02-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 832.111
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.295
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO MARIANO GARCIA FLORES
RUC
2228061-8
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
AC-22008-23-45950
Monto Contrato
₲ 30.735.268
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.732.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.620.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414412
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS A SER REALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones