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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000021
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. de Orden de Pago
1694
Fecha de Orden de Pago
06-08-2014
Fecha Emisión Cheque
06-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.117.673
IVA
₲ 1.636.364
Retención DNCP
₲ 64.145
Retención IVA
₲ 490.909
Retención Renta
₲ 327.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION DOCUMENTAL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038782-1
Número de Contrato
25/13
Código de Contratación (CC)
AC-23018-14-13100
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.117.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259151
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE ETIQUETAS, FORMULARIOS Y OTROS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill