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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000034
Monto de la Factura
₲ 11.088.000
Nro. de Orden de Pago
2414
Fecha de Orden de Pago
06-11-2014
Fecha Emisión Cheque
06-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.544.486
IVA
₲ 1.008.000
Retención DNCP
₲ 39.514
Retención IVA
₲ 302.400
Retención Renta
₲ 201.600
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION DOCUMENTAL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038782-1
Número de Contrato
25/13
Código de Contratación (CC)
AC-23018-14-14712
Monto Contrato
₲ 11.088.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.088.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.544.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259151
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE ETIQUETAS, FORMULARIOS Y OTROS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill