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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001363
Nro. de Timbrado
16506209
Monto de la Factura
₲ 452.394.165
Nro. de Orden de Pago
6658
Fecha de Orden de Pago
01-09-2023
Fecha Emisión Cheque
01-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 306.842.712
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.237.418
Retención IVA
₲ 9.280.632
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 22.619.708
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE FELIX GRAU FERNANDEZ
RUC
2375967-4
Número de Contrato
15/2021
Código de Contratación (CC)
AC-22011-23-44897
Monto Contrato
₲ 452.394.165
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.980.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.842.712

Datos de la Licitación

ID de Licitación
400453
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL.
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central