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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000871
Monto de la Factura
₲ 71.144.445
Nro. de Orden de Pago
61
Fecha de Orden de Pago
22-01-2024
Fecha Emisión Cheque
22-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.880.759
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 258.707
Retención IVA
₲ 1.940.303
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CLEAN & CLEAN PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082665-5
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
AC-22011-23-45542
Monto Contrato
₲ 142.288.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.159.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.761.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409159
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de edificios de la Gobernación del Departamento Central-PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central