- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000727
Nro. de Timbrado
16551909
Monto de la Factura
₲ 70.062.700
Nro. de Orden de Pago
43
Fecha de Orden de Pago
19-01-2024
Fecha Emisión Cheque
19-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.728.172
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 266.906
Retención IVA
₲ 1.000.896
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
AC-22011-23-45766
Monto Contrato
₲ 70.062.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.995.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.728.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423940
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central