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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0032845
Nro. de Timbrado
16094827
Monto de la Factura
₲ 48.160.650
Nro. de Orden de Pago
7443
Fecha de Orden de Pago
22-12-2023
Fecha Emisión Cheque
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.931.313
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 183.469
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
AC-22011-23-45767
Monto Contrato
₲ 48.160.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.114.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.931.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423940
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central