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Datos del Pago
Nro. de Factura
4184
Nro. de Timbrado
15011128
Monto de la Factura
₲ 6.320.000
Nro. de Orden de Pago
5885
Fecha de Orden de Pago
30-12-2021
Fecha Emisión Cheque
25-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.947.406
IVA
₲ 574.545
Retención DNCP
₲ 22.292
Retención IVA
₲ 172.364
Retención Renta
₲ 172.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
037/2021
Código de Contratación (CC)
AC-23022-21-42040
Monto Contrato
₲ 6.633.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.314.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.947.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401748
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CARTELERÍAS, IMPRESIÓN DE MANUALES TÉCNICOS Y OTROS-PROYECTOS CONACYT-IPTA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta