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Datos del Pago
Nro. de Factura
5079/5080/5082
Nro. de Timbrado
14550089
Monto de la Factura
₲ 10.776.500
Nro. de Orden de Pago
3606
Fecha de Orden de Pago
31-08-2021
Fecha Emisión Cheque
31-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.150.678
IVA
₲ 979.682
Retención DNCP
₲ 38.011
Retención IVA
₲ 293.906
Retención Renta
₲ 293.905
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
050/2019
Código de Contratación (CC)
AC-23022-21-40517
Monto Contrato
₲ 107.970.971
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.970.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.835.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371244
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta