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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004268
Monto de la Factura
₲ 22.800.000
Nro. de Orden de Pago
9032
Fecha de Orden de Pago
25-11-2013
Fecha Emisión Cheque
25-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.254.624
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 89.376
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 456.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORP. PYA. DISTRI. DE DERIV. DE PETROLEO SA - COPETROL
RUC
80007760-1
Número de Contrato
03/2013
Código de Contratación (CC)
AC-23013-13-11040
Monto Contrato
₲ 22.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.254.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252871
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustible
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan