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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00432
Nro. de Timbrado
12276725
Monto de la Factura
₲ 391.530.700
Nro. de Orden de Pago
961
Fecha de Orden de Pago
28-12-2017
Fecha Emisión Cheque
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.589.823
IVA
₲ 35.593.700
Retención DNCP
₲ 213.116
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80020165-5
Número de Contrato
17/2016
Código de Contratación (CC)
AC-22017-17-30763
Monto Contrato
₲ 391.530.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.802.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.589.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319366
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCTON DE POLIDEPORTIVO PARA USO ESTUDIANTIL DEPORTIVO Y SOCIAL EN LA CIUDAD DE CARMELO PERALTA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay