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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000513
Nro. de Timbrado
16204227
Monto de la Factura
₲ 35.092.000
Nro. de Orden de Pago
31
Fecha de Orden de Pago
12-01-2024
Fecha Emisión Cheque
12-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.975.436
IVA
₲ 3.190.182
Retención DNCP
₲ 127.607
Retención IVA
₲ 957.055
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO J.M. S.A.
RUC
80034259-3
Número de Contrato
859/2023
Código de Contratación (CC)
AC-22004-23-45960
Monto Contrato
₲ 35.092.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.060.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.975.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431286
Nombre de la Licitación
Refacciones en Instituciones Educativas del Departamento de Guaira
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira