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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000809
Nro. de Timbrado
16783714
Monto de la Factura
₲ 48.650.000
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
02-01-2024
Fecha Emisión Cheque
02-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.102.045
IVA
₲ 4.422.727
Retención DNCP
₲ 176.909
Retención IVA
₲ 1.326.818
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO ARMANDO MERCADO BRITEZ
RUC
3858240-6
Número de Contrato
833/2023
Código de Contratación (CC)
AC-22004-23-45388
Monto Contrato
₲ 48.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.605.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.102.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432076
Nombre de la Licitación
TRABAJOS DE MEJORAS EN EL PARQUE DEL GUAIRA
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira