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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001215
Monto de la Factura
₲ 17.519.404
Nro. de Orden de Pago
20224435
Fecha de Orden de Pago
03-06-2022
Fecha Emisión Cheque
28-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.705.667
IVA
₲ 1.592.673
Retención DNCP
₲ 61.796
Retención IVA
₲ 477.802
Retención Renta
₲ 477.802
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 796.337
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.
RUC
80082356-7
Número de Contrato
8015
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42405
Monto Contrato
₲ 601.487.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 569.729.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 510.747.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande