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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001258
Monto de la Factura
₲ 12.197.532
Nro. de Orden de Pago
20226900
Fecha de Orden de Pago
04-08-2022
Fecha Emisión Cheque
17-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.934.755
IVA
₲ 1.108.867
Retención DNCP
₲ 43.024
Retención IVA
₲ 332.660
Retención Renta
₲ 332.660
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 554.433
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABUNDIO LOPEZ IBARRA
RUC
2208524-6
Número de Contrato
8048
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42426
Monto Contrato
₲ 1.313.091.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.312.168.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.176.323.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande