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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001246
Monto de la Factura
₲ 83.677.448
Nro. de Orden de Pago
20224473
Fecha de Orden de Pago
03-06-2022
Fecha Emisión Cheque
11-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.014.551
IVA
₲ 7.607.041
Retención DNCP
₲ 295.153
Retención IVA
₲ 2.282.112
Retención Renta
₲ 2.282.112
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.803.520
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABUNDIO LOPEZ IBARRA
RUC
2208524-6
Número de Contrato
8048
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42426
Monto Contrato
₲ 1.313.091.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.312.168.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.176.323.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande