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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008888
Monto de la Factura
₲ 39.314.008
Nro. de Orden de Pago
20228535
Fecha de Orden de Pago
13-09-2022
Fecha Emisión Cheque
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.243.937
IVA
₲ 3.574.001
Retención DNCP
₲ 138.671
Retención IVA
₲ 1.072.200
Retención Renta
₲ 1.072.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.787.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
8041
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42431
Monto Contrato
₲ 491.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 490.241.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 439.487.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande