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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000397
Monto de la Factura
₲ 12.099.369
Nro. de Orden de Pago
20227669
Fecha de Orden de Pago
25-08-2022
Fecha Emisión Cheque
13-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.846.754
IVA
₲ 1.099.943
Retención DNCP
₲ 42.678
Retención IVA
₲ 329.983
Retención Renta
₲ 329.983
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 549.971
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
8044
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42381
Monto Contrato
₲ 526.565.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 335.898.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 300.325.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande