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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001925
Monto de la Factura
₲ 7.063.504
Nro. de Orden de Pago
20228197
Fecha de Orden de Pago
06-09-2022
Fecha Emisión Cheque
05-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.332.239
IVA
₲ 642.137
Retención DNCP
₲ 24.915
Retención IVA
₲ 192.641
Retención Renta
₲ 192.641
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 321.068
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
8030
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42394
Monto Contrato
₲ 472.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 458.145.659
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 410.715.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande