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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000149
Monto de la Factura
₲ 265.033
Nro. de Orden de Pago
202211393
Fecha de Orden de Pago
24-11-2022
Fecha Emisión Cheque
23-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 237.595
IVA
₲ 24.094
Retención DNCP
₲ 935
Retención IVA
₲ 7.228
Retención Renta
₲ 7.228
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 12.047
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
8030
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42394
Monto Contrato
₲ 472.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 458.145.659
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 410.715.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande