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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040375
Monto de la Factura
₲ 5.458.527
Nro. de Orden de Pago
2000015156
Fecha de Orden de Pago
16-08-2023
Fecha Emisión Cheque
16-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.433.716
IVA
₲ 496.230
Retención DNCP
₲ 19.849
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MARIA GODOY LOPEZ
RUC
526900-8
Número de Contrato
8368
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-43490
Monto Contrato
₲ 62.343.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.809.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.602.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390341
Nombre de la Licitación
Lp1625-21 Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande